Diária de Viagem - Empenho 2149/0

Data pagamento : 30/05/2023

Data Valor Empenho Favorecido
10/05/2023 445,00 2149 039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001780,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
10/05/2023	445,00	2149	039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001780,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 2149/0

Data pagamento : 30/05/2023

DataValorEmpenhoFavorecido10/05/2023445,002149039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSOHistórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001780,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
10/05/2023 445,00 2149 039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001780,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.